硕星内部系统-采购部

首页 采购登记 采购发票 合同管理 库存管理 库存管理(测试) 售后中配件 6 部门报销 已出配件 返回功能区
发票ID：6233 发票号码: 22522444 发票金额: 117.77
补充照片
单图模式
备注说明：0
添加配件 返回
编号厂商型号序列号/SN供货商价格数量报销购买时间
20801保拉十字螺丝刀0京东5.89422024-04-08
21032保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21033保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21058保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21059保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21060保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21061保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21122保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21277保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21278保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21280保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21387保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21510保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21517保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21571保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
21881保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
22843保拉十字螺丝刀0京东5.89122024-04-08
Modal title

Modal body text goes here.