硕星内部系统-采购部

首页 采购登记 采购发票 合同管理 库存管理 库存管理(测试) 售后中配件 6 部门报销 已出配件 返回功能区
发票ID：948 发票号码: 07511314 发票金额: 0.00
补充照片
单图模式
备注说明：
添加配件 返回
编号厂商型号序列号/SN供货商价格数量报销购买时间
6152光威16GB 3000 DDR4 M20061902565京东299.001219.07.2020
7202光威16GB 3000 DDR4 0京东299.002219.07.2020
7206光威16GB 3000 DDR4 M20071702435京东299.001219.07.2020
Modal title

Modal body text goes here.